Palvelualueen talous
Kasvatus- ja opetuspalveluiden talouden toteumaa käsitellään lautakunnassa neljä kertaa vuoden aikana. Tähän on kuvattu perusopetuksen ja lukion OVTESn palkkausjärjestelmä TVA-tekijöineen.
Taloudenseuranta
Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous 20.4.2023 – toteutuu TA2023 mukaisesti
Lautakunta käsittelee palvelualueen taloutta neljännesvuosittain huhtikuun, elokuun, lokakuun ja joulukuun kokouksissa.
Talouden toteutumaa läpikäydään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä ja rehtorikokouksessa kuukausittain.
Ohjeistus vuoden 2023 talousarvion osalta on seuraava:
– Yksikkökohtaisen budjetoinnin sitovuus
- Yksikön tulee pysyä laaditussa talousarviossa ja sopeuttaa omaa toimintaansa mahd. ylitysten osalta
– Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot
- Varhaiskasvatuksen sijaiskustannukset ovat kasvattaneet henkilöstömenoja
- Päikkyjärjestelmän avulla pystytään seuraamaan päiväkodin käyttöastetta paremmin
- Ennen sijaisuuksien järjestämistä, tarkastetaan käyttöaste yksikkökohtaisesti
– Leasinglaitteiden määrä
- Tietokoneisiin ja puhelimiin liittyvää ohjeistusta tarkennetaan sijaistusten osalta
– Joukko- ja palveluliikenteen vuorotarjonta
- Vuorotarjontaa karsitaan hiljaisimmilla vuoroilla
- Palveluliikennettä lisätään koululaiskuljetusten yhteyteen
– Henkilöstösuunnitelma
- Henkilöstörakennetta arvioidaan vuosien 2024 -2026 talousohjelman kohdalla
Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous 17.8.2023
Päivitetään kokouksen jälkeen